– Det är mycket, säger bildningschef Mikael Rosbäck om den väntade budgetöverskridningen på 255.000 euro.

I den summan ingår inte heller de lönejusteringar som ges från och med juni.

Enligt tertialuppföljningen, som tas upp av bildningsnämnden på tisdag kväll, är kostnaderna för personalen den stora utmaningen för bildningssektorn. Det gäller både sjukfrånvaro samt behov av vikarier under semestrar.

Nu ger förvaltningen interna direktiv till barnomsorgen, grundskolorna, fritidshemmen och Medborgarinstitutet om återhållsamhet i fråga om utgifter för till exempel inköp, för att i möjligaste mån minska budgetöverskridningen.

Behov av vikarier och stödjande insatser i verksamheterna måste övervägas, planeras och utvärderas mycket noggrant, enligt direktiven.

Ser över antalet timmar

I våras beslutade man att revidera planen för den fortsatta digitaliseringen av grundskolornas undervisning och att flytta fram verkställandet av planen med ett år.

Under hösten ska effektiviseringsåtgärder vidtas inom förvaltningen. Och inför budgeten 2024 ska grundskolornas undervisningstimmar ses över.

– Det finns en gaffel för hur mycket undervisningstimmar man ska erbjuda eleverna. Vi måste titta på hur vi ligger där, jämfört med andra kommuner, säger Mikael Rosbäck.

Eftersom tertialuppföljningen visar en överskridning av budgeten måste man inom sektorn se på var det kan går att spara pengar, enligt Mikael Rosbäck.

– Med de här åtgärderna hoppas vi få ner den summan, säger han.