Verksamhetskostnaderna var 31 miljoner euro, vilket var 18.000 euro lägre än budgeterat. Det kan jämföras med bokslutet för 2021 då verksamhetskostnaderna på 30,7 miljoner innebar en överskridning av de budgeterade medlen med nästan 300.000 euro.
Efter omdisponeringar blev personalkostnaderna för fjolåret 147.000 euro lägre än budget. Flera verksamhetsområden – som tidigt stöd för barn och familj, barnskydd och vuxensocialarbete – har inte varit fullt bemannade, vilket bidragit till kostnadsbilden.
Under budget låg också bland annat kostnaderna för hemservice och köp av tjänster inom vuxensocialarbete. I det senare fallet handlar det om lägre kostnader för missbrukarvården.
De totala kostnaderna för köp av tjänster blev totalt 396.000 euro högre än budget. Enligt förbundsdirektör Katarina Dahlman var det klienttransporter, boendeservice, personlig assistans och avlastning för närståendevård som låg över de budgeterade nivåerna.
Investeringar
De totala verksamhetsintäkterna under året var 28 miljoner euro, vilket är 700.000 mer än under 2021. Kommunandelarna på närmare 27.000 euro var 40.000 euro under budget.
Enligt bokslutet låg investeringsutgifterna på 311.000 euro, vilket är lite lägre än de 372.000 euro som lades på investeringar året före. Flera investeringsprojekt som planerades inför 2022, som projekteringen av en nybyggnation av Svedgränd, har inte kommit igång. Här är förklaringarna bland annat försenade leveranstider eller otillräckliga budgetanslag.
Förbundets likviditet är god, och inga nya lån har tagits under 2022. En utmaning är dock rekryteringen av socialarbetare och närvårdare. Katarina Dahlman skriver i sin översikt att KST behöver vara konkurrenskraftig i sina löner och anställningsvilkor:
”KST begränsas till viss del av skillnader i kollektivavtalen mellan landskapet och kommunerna, där medarbetare med lång arbetserfarenhet inte belönas i samma utsträckning inom kommunsektorn som på landskapsnivå.”
För att råda bot på problemet har KST dels tagit i bruk ett system med individuella lönetillägg, dels gått in för olika riktade åtgärder under tre år.
Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsstämman ska fastställa bokslutet och verksamhetsberättelsen.
