Arbetet med 2021 års budget inleddes redan i våras då budgetramarna fastställdes. Kommunfullmäktige bad då förvaltningen utreda vad en inbesparing på fem procent jämfört med bokslut 2019 skulle innebära för kommunen.

– Det har förvaltningen jobbat väldigt bra med. Vi har vidtagit åtgärder, men kan inte spara ner till den nivå som vi skulle behöva för att få det bärande, säger tf kommundirektör Ida Eklund.

Så trots hårt arbete, och trots att man höjer inkomstskatten från 18,5 till 19,5 procent nästa år,   budgeterar man för ett negativt årsbidrag på en halv miljon euro, vilket på sista raden innebär ett budgetunderskott på 1,1 miljoner euro.

För att klara investeringar, och även en del av driften, måste man troligen gå till banken och låna 942.000 euro nästa år.

– Men det är lite svårbedömt, det beror på hur det här året faller ut. Just nu är kostnaderna lite under budget, och om det håller i sig kan det bli lite ljusare. Men oavsett kommer vi inte att nå dit vi vill nå, vi måste låna till investeringarna i sin helhet, säger Ida Eklund.

Bygger ut Rosengård

Den stora investeringen nästa år är utbyggnaden av serviceboendet Rosengård i Godby. Det föreslås att de medlen binds till fullmäktige, vilket innebär att det krävs ytterligare ett beslut i fullmäktige innan man kan påbörja byggnationen. Drygt två miljoner finns upptaget i budgeten för Rosengårds utbyggnad nästa år. Ytterligare en miljon finns upptaget i budgeten för 2022.

Nästa års skatteintäkter är beräknade till 8,4 miljoner euro. Det är en minskning med 1,4 procent jämfört med bokslut 2019.

– Det ser inte så bra ut. Trots att vi höjt skatten med en procent har vi budgeterat för 130.000 mindre än vi uppskattar att vi får i år – vilket också är en osäker siffra. Om man jämför med bokslut 2019 är vi 160.000 under.

Personalnedskärningar

På onsdagens kommunstyrelsemöte fick presidiet, på förslag av ledamoten Lene-Maj Johansson (C), i uppdrag att ”snarast” komma med konkreta förslag till inbesparingar och eventuella omstruktureringar, vilket kan medföra indragning av tjänster, uppsägningar och permitteringar.

– Vi har ett ansvar att göra det när ekonomin ser ut som den gör. Vad som är möjligt och inte får vi återkomma till. Bedömningen var att vi måste se över allting, säger Ida Eklund.

Kommunen har i dag cirka 140 anställda. Både inom barn- och äldreomsorgen, som är verksamheter med mycket personal, ligger personaldimensioneringen i nivå med vad som är lagstadgat.

Ida Eklund säger att det nu, om någonsin, är viktigt att aktivt följa med och se hur allting utvecklar sig.

– Vi kommer säkert att behöva fatta flera beslut under året med tilläggsbudgetar och tvingas till inbesparingar.

Kommunstyrelsen klubbar budgeten på sitt nästa möte som blir antingen den 2 eller 9 december. Sista ordet har fullmäktige, som förväntas anta budgeten den 10 eller 17 december.

Budgetförslag 2021

Skatteprocent: 19,5.

Verksamhetens intäkter: 1,3 miljoner euro.

Verksamhetens kostnader: -14,1 miljoner euro.

Investeringar: -2,4 miljoner euro.

Skatteintäkter: 8,4 miljoner euro.

Årsbidrag: -498.000 euro.

Resultat: -1,15 miljoner euro.