Det budgetförslag för 2023 som lagts fram inför stadsstyrelsens möte på torsdag präglas, som så mycket annat för tillfället, av konjunkturläget och av stigande kostnader för energi. 2023 beräknar staden att effekterna av konjunkturen och kostnaderna för energi ska vara i storleksordningen en miljon euro. Totalt ökar stadens verksamhetskostnader med fyra miljoner euro.
Samtidigt ökar både skatteintäkterna och landskapsandelarna, med 9,3 respektive 8,7 procent, vilket innebär att överskottet i budgetförslaget ändå landar 250.000 euro. Men 2024 förutspås sedan ett underskott på 5,5 miljoner euro. Orsaken till det är att vårdreformen i Finland kommer att orsaka en rytmstörning i skatteinkomsterna för de åländska kommunerna. I praktiken innebär det att Mariehamn får ungefär 1,75 miljoner mer i skatteintäkter 2023, och lika mycket mindre 2024.
– Det finns vissa utmaningar i att hantera det men på längre sikt är det inte ett problem. Tittar man sedan på 2025, då situationen är normal igen, räknar vi med ett underskott på en miljon euro. Men det tror vi att vi kommer att kunna åtgärda genom olika åtgärder och effektiviseringar av verksamheten. Vi kommer att kunna ligga ganska nära noll då, så den stora utmaningen är egentligen 2024, säger Arne Selander.
En realistisk budget
Det har inom den offentliga verksamheten under de senaste åren pratats mycket om behov av inbesparingar men i stadens budget för 2023 utökas ramarna för flera avdelningar. Kanske mest anmärkningsvärt är att bildningsnämndens budget utökas med 827.410 euro jämfört med budget 2022. Det har bland annat att göra med stigande matkostnader och internhyror, som är kopplade till energipriset.
Densamma är situationen för fastighetsavdelningen som räknar med en ökning av elkostnaderna med 90 procent, motsvarande 500.000 euro, äldreomsorgen, stadsledningen och den sociala servicen.
– Jag skulle säga att budgetförslaget är väldigt realistiskt. Vi vill undvika tilläggsbudgetar och vi ligger väldigt nära sanningen just nu. Jämfört med till exempel budgeten för 2021 där man medvetet stramade åt ramarna på förhand.
Samtidigt menar Arne Selander att stadens kanske viktigaste arbete framöver är att se över kostnadsutvecklingen och verksamheten som helhet för att skapa bättre utrymme i budgeten framöver.
– Vi behöver utvärdera, förnya och förändra. Det arbetet kommer vi att påbörja så fort budgeten är klar.
Äldreomsorgen en utmaning
En annan stor utmaning är äldreomsorgen där kön för närvarande är lång, samtidigt som kommunen köper platser av andra kommuner och organisationer.
– Vi har sagt att vi där ska återkomma till fullmäktige för att de sedan ska kunna fatta ett långsiktigt beslut kring vilka vägar äldreomsorgen ska ta. Vi behöver få till en lösning där så många som möjligt har en plats inom stadens egen äldreomsorg.
På investeringssidan blir 2023 ett anonymt år. Inga investeringar i miljonklassen finns med i budgeten. Totalt uppgår investeringarna till 4,8 miljoner euro och i det ingår bland annat åtgärder på Mariebad, grundrenoveringar och -förbättringar av olika fastigheter och projektering av stadshusets renovering.
– Många större satsningar har skjutits fram till 2025, men det är möjligt att vissa förskjuts ytterligare något år.
2024 beräknas investeringar uppgå till 7,6 miljoner euro, och 2025 till 9,4 miljoner euro.
Hållbara energilösningar
I syfte att påskynda omställning till hållbara energilösningar föreslås i budgeten att staden årligen under åren 2023-2025 satsar en halv miljon euro på projekt som främjar en hållbar energibesparing. För 2023 handlar det bland annat om led-lampor och solceller på WHA, en ny gasturbin på VA-verket och en solcellsanläggning på daghemmet Ängsbacken.
För finansieringen behövs inga lån för 2023, men för 2024 och 2025 är ökningen i långfristiga lån budgeterad till 7,6 respektive 5 miljoner euro.
– Men vår målsättning är att inte ta lån för driften, utan bara för investeringar. Så 2025, när systemet är tillbaka i balans, räknar vi med att investeringsbehovet på knappt tio miljoner euro till hälften kan finansieras med egna medel, och till resterande del med lån.
Vad gäller skatter bygger både budgeten för 2023 och ekonomiplanen för 2024 och 2025 på oförändrad inkomst- och fastighetsskatt.
