KST har nu lagt sitt första år med både en ny lagstiftning och organisation bakom sig.
Bokslutet för 2021 visar att verksamhetskostnaderna var närmare 30,7 miljoner euro, vilket är 299.000 euro över budget. Posten köp av tjänster blev högre än budgeterat, avvikelsen förklaras med för lågt budgeterade belopp för boende och färdtjänst samt avlastning för närståendevård. Även kostnaderna för bastjänster för förbundets IT-system blev dyrare än beräknat.
Hemservicetjänster har KST under året köpt från Mariehamns stad, men förhandlingar pågår eftersom parterna inte är överens om timpriset för de här tjänsterna: ”I enlighet med försiktighetsprincipen har kostnaderna upptagits
till det pris som Mariehamns stad har fakturerat. Det tvistiga beloppet uppgår till 739 401 euro.”
God likviditet
Personalkostnaderna blev 297.000 euro lägre än budgeterat, vilket bland annat förklaras med att alla tjänster inte var tillsatta från årets början och att boendet på Mariegatan, som fanns med i budgeten, inte tas i bruk förrän 2023.
De totala verksamhetsintäkterna var 27,3 miljoner euro. Kommunandelarna landade på 25,5 miljoner euro – 123.000 under budget, övriga verksamhetsintäkter blev 17.000 euro lägre än de budgeterade drygt 1,8 miljonerna.
Investeringarna har inte överskridit de budgeterade anslagen.
Vidare beskrivs förbundets likviditet som god under hela verksamhetsåret och inga nya lån har tagits. Noteras kan att landskapsregeringen under verksamhetsåret höjde landskapsandelarna med 391.000 euro, vilket alltså inte fanns med i budgeten.
Byggde på statistik
Förbundsdirektör Katarina Dahlman skriver i sin översikt att det första verksamhetsåret har gått över förväntan, även om alla system och rutiner i verksamheten ännu inte är på plats.
”Med tanke på att KST:s första budget byggde på ÅSUB:s statistik och efterföljande besparingar på ca 1,6 miljoner så får man anse att bokslutet ser bra ut. Kostnaderna överskrids med 299 000 euro, men då har KST enligt försiktighetsprincipen tagit upp ett timpris för Mariehamns stads hemservice som KST har god förhoppning om att kunna förhandla ner”, skriver hon.
Bokslutet och verksamhetsberättelsen lämnas nu till revisorerna för granskning.
